服装销售培训(10)

 若有正、副手调铺或离职，必须要更换锁、保险柜密码，防盗密码，及多配以套钥匙给店铺负责人保管。

3.3 营业后

3.3.1营业后整理环境卫生

 员工按分区打扫各自的区域卫生

 员工整理各自区域的货品，码放整齐，挂件填补整齐

 整理货品的过程中对本区域货品的销售情况做好了解和统计特别是畅销货品，并填写好补货单，以便第二天早上填写补货单。

3.3.2帐务管理

 款台整理当天的销售票据及货款，确保货款与销售单据准确无误

 将相关的销售单据汇总处理完毕，需要上传的销售资料核实无误后，在规定的时间内上传至公司的相关部门。

 各个区域的员工根据款台提供的单据处理各个区域的帐务，做到帐务问题日清日结

3.3.3晚会

 店长简短召开晚会，对当天的销售及工作情况做简短的总结

 提示员工第二天的注意事项

3.3.4离店

 员工在主动经过店长和保安人员的验包检查后迅速离店

 款台将当天的销售货款及单据核对完毕后，快速离店

 店长离店前，仔细检查店铺的窗户、电器和大门确认安全后锁门离店

3.4 店铺财务制度（街铺/店中店适用）

3.4.1存销售款入银行

¨ 每次存销售款可安排一位较资深同事负责，店长不须每次亲自入数。店长与存款的同事必须当面点算清楚银码，若入数银码与销售额有差距，公司必定追究。存款同事必须除下工牌才能往银行。

¨ 如店铺未能在公司所指定的时间内往银行入数，店长必须即时通知财务部及解释原因入。（如人手不足或其他等。）

¨ 独立店铺每天入行两次，早上10:30前将昨日余款送存银行，并传真回公司。下午4:30将当日款项送存银行并传真回公司。正本送款单连同销售单每周一送上公司。

¨ 所有生意额的现金必须存入公司指定的银行，在送款单上填上公司名称及银行帐号，并在款项来源写明该款项所属日期和店铺代号。

¨ 送款单可自行到收款银行购买，所需费用从零用现金中扣除。

3.4.2零用现金及支出项目

¨ 每月店铺有限额约300-500元用于支付店内的锁碎开支，例如：清洁用品等。店长须在月末总结一个月内的杂费开支，列明每项支出在零用现金簿上，附相关的发票，给零售部经理批核后报销。

¨ 店长留意，切勿将零用现金随便携带及作为私人之用。零用现金必须放入抽屉的小钱柜中。如钱已购物，请把发票和剩余零用现金一齐放入小钱箱以便随时零售部经理抽查。

¨ 支出项目：

卫生用品（洗手液等）、清洁用品（玻璃水等）、备用药品（止血贴等）、文具、备用车费等。

3.4.3发票管理责任

¨ 为方便客人的需要，公司的普通销售发票交由每间店铺的店长负责管理及开票，由财务部进行监督实施。

¨ 必须四联一齐填开，将第二联交给顾客，并在发票上注明本公司的销售单号及开票人姓名。

¨ 必须按序号顺日期填开。

¨ 发票的大小写金额必须一致。

¨ 不得应客人需要填写与货物无关的名称，如办公用品等。

¨ 作废的发票必须四联齐全，不得缺少任一联次。

¨ 按指定时间将发票交公司财务部检查。

¨ 离职同事要将发票交给财务部检查，以便分清责任。

¨ 各店长必须认真管理发票及明白开票要求，对由于个人疏忽所造成的失误，令公司受到税务部门处罚过失，必须承担其责任。

3.5工作交接流程

3.6 基本例会制度（周会、月会、例会、临时会议、交班会）

3.5.1例会（交班会）

主持人：店长   参加人员：当班店员       召开地点：店内  

 频  率：每天一次（早班或下午交接班前）   时间：10分钟以内

内容：考勤情况，上一班销售情况总结，发生问题处理，新的销售信息和管理指令传达和培训，各项注意事项。

3.5.2周会

主持人：督导   参加人员：店长及未当班店员   召开地点：公司  

频  率：每周一次（周一下午）             时间：一小时以内

3.5.3月会

主持人：督导或零售经理   参加人员：各店店长及店员代表

   召开地点：公司     频率：每月一次        时间：一小时以内

内容：上月区域销售及管理情况总结，当月销售任务及管理重点，公司发展情况及近期重要事宜通报，店长、员工意见和建议及反馈信息收集。全体笔录。

3.5.4临时会议

一般由督导或店长主持，针对临时性任务或突发事件。

3.5.5交班会

主持人：店长      参加人员：当日上班店员   召开地点：店内  

 频  率：每天一次     时间：半小时以内

内容：两班负责人——交接并核对当日销售记录，以及进出货记录，顾客订货情况 / 店内货品陈列巡视 / 后场仓库巡视 / 收银员现金帐目交接。

四、店铺货品管理

4.1货品管理的核心指标：（1）20/80原则；（2）存销比；（3）销售季节敏感度；（4）实际平均零售价格控制。

（1）20/80原则，即占SKU总数20%产品的销售额达到总销售额的80%。可由此定义主力商品群。在实际情况，通常为30/70的关系。因此，每个售点都需明确20/80（或30/70）产品的明细，并重点关注该类产品的库存状况，同时，一方面重点优先陈列20/80商品，另一方面围绕该类商品陈列款式或色彩互补的产品，以促进连带销售的可能。

（2）存销比，库存的控制是确保合理现金流的同时又不影响货源储备的关键环节。通常根据售点的补货方便程度、销售的淡旺季的不同，存销比控制在2：1到3：1。另外，在周末或节假日等短期销售高峰前期要有计划的加大存货。

（3）销售季节敏感产品的管理。突出陈列，保证2：1的存销比例，在适销季节即将结束前6周开始有计划的促销。

（4）实际平均零售价格的控制，在兼顾品牌形象和售点盈利性的前提下，全年实际平均零售价格的扣率保持在90%左右是比较合理的。

4.2 来货检验流程

4.3 货品调拨流程

4.2.1衣物调进调出的处理：

调进衣物：导购员须写收条给送货员，待送货单开具后，收回收条，方可根据送货单反映在销售日报表的进退栏中；

调出衣物：导购员须要求送货员写下调货申请单，由店主管签字，导购员自己也须签上姓名，待红冲的送货单开具后，方可在销售日报表的进退栏中反映。

4. 2.2销售衣物换货的处理：

调换处理，换进的衣物在销售栏中作退回处理，换出衣物则作为销售处理。一般情况下，只在销售栏中反映（负数）；

4.4 补货的流程

4.3.1 补货流程

 了解店铺现有货品的库存情况，确定需要补货的具体款式和数量

 填写补货单，注意票据的每项均要清晰，准确

 将填好的补货单传真至公司

 跟进仓库对补货单的处理情况

4.3.2补货注意事项

   所补货品的数量一定要合理，补货的数量确定与货品的销售量、库存货品及货品的运输期有直接的关系

4.3.3补货的依据

 货品的货品的运输期大于周转期时，需要补货

 预估货品的销售期

4.5 退货返仓流程

4.6 盘点的流程

 盘点的方法

 盘点的步骤

 盘点时间进程表